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财务服务指南——审核审批
编辑人:财务-陈思洁   必威:2020-05-14   点击数:

前言:为方便教职员工了解财务报账的相关规定,方便报账人员、会计人员业务操作,提高报账效率,根据有关财务制度、政府会计制度和其他相关政策法规的规定,结合必威官网登陆的实际情况,特制定本服务指南。

由于财务报账的相关事项繁多,财务处将根据工作开展过程中遇到的实际情况,逐步优化各事项办理流程,适时逐项公布服务指南,请广大教职工参照实行。

1、财务审核安排

(1)财务处工作日全天办理财务审核事项,因公办理其他事项的除外。星期一上午10点至12点召开部门会议,布置工作和业务学习,期间暂停业务受理。

(2)为加强预算控制,财务处已启用费用报销审核系统,各部门报账专员在将纸质报销单据提交财务审核前,进入费用报销审核系统准确录入项目和金额,不得串项。

2、款项支付领导审批

(1)中层干部:区别行政、党务、工会等业务经费,由相应部门正职(或主持工作)人员审批。部门正职因脱产培训进修、访学等情况,可出具书面委托书经分管领导同意后委托副职审批。

行政经费,由部门负责人或系主任审批;党务经费,由党支部书记审批;工会经费,由分工会主席审批。

(2)必威官网登陆领导:职能部门经费或系部使用职能部门经费,由职能部门分管院领导审批;系部经费,按经费性质区别教学、学工、招生就业等,由相关事务分管院领导审批。

3、审批流程

(1)经办人取得正式有效的票据后,按要求粘贴整理好票据,填制报销(审批)单,交由部门报账专员在费用报销审核系统中录入项目和金额。录入后后,再按报销(审批)单下方的审批栏从左往右、从上自下依次进行签字审批。

一般程序签字流程为:经办人→部门负责人审批→会计审核→分管院领导审批→财务复核→分管财务院领导审批→院长审批(5000元以上单笔金额)。

单笔金额在2000元以下、且符合条件(乘坐公共交通工具、按规定住宿、公务卡结算)的规范化出差发生的差旅费实行简易程序,签字流程为:经办人→部门负责人审批→会计审核→分管院领导审批。

(2)未使用公务卡结算的业务,需填制现金支付审批单,按流程审批至院长。

(3)需通过网银支付的款项,经财务分管副院长审批。

(4)科研项目的经费报账,须经项目负责人审核,并由科研处人员登记台账后再按流程审批。

 

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